Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20230018 |
| Dátum úhrady: | 19.04.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ľubomír Fábry FATECH, 95192 Žikava 261 |
| Uhradená suma s DPH: | 1694,00 |
| Predmet: | Práce |
| Faktúra PDF: | 202311103_659fb284f2a1d.pdf |