Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 230340 |
| Dátum úhrady: | 28.12.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Pneuservis GAJDOŠ s.r.o., Hlavná 75, 95195 Obyce |
| Uhradená suma s DPH: | 326,10 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 202311104_659fb2c93a6b6.pdf |