Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 23203748 |
| Dátum úhrady: | 18.12.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 213,09 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202312005_659fb8bd4282b.pdf |