Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 10/2023 |
| Dátum úhrady: | 14.05.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ivan Poljak, Puškinova 638/21, 95197 Žitavany |
| Uhradená suma s DPH: | 985,40 |
| Predmet: | Vodoinštalatérske práce |
| Faktúra PDF: | 202312012_659fbae34d501.pdf |