Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 11/2023 |
| Dátum úhrady: | 14.05.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ivan Poljak, Puškinova 638/21, 95197 Žitavany |
| Uhradená suma s DPH: | 1340,94 |
| Predmet: | Vodoinštalatérske práce |
| Faktúra PDF: | 202312013_659fbb100abec.pdf |