Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 12/2023 |
| Dátum úhrady: | 11.04.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ivan Poljak, Puškinova 638/21, 95197 Žitavany |
| Uhradená suma s DPH: | 162,00 |
| Predmet: | Vodoinštalatérske práce |
| Faktúra PDF: | 202312014_659fbb464e58a.pdf |