Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 202300141 |
| Dátum úhrady: | 03.03.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | DANA K s.r.o., 95192 Lovce 210 |
| Uhradená suma s DPH: | 153,49 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202302025_6406f4ce95c15.pdf |