Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2024071 |
| Dátum úhrady: | 14.11.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ELINŠT - Ján Šebík, Hlavná 219, 95193 Machulince |
| Uhradená suma s DPH: | 442,20 |
| Predmet: | Revízia el.zariadenia a bleskozvodov |
| Faktúra PDF: | 1411_6763c4807c76a.pdf |