Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 102312028 |
| Dátum úhrady: | 21.12.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AURUS spol. s r.o., Trnavská 80, 82102 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 290,40 |
| Predmet: | Školenie, cestovné |
| Faktúra PDF: | 202312017_659fbc10939ec.pdf |