Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2023071 |
| Dátum úhrady: | 15.05.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ELINŠT - Ján Šebík, Hlavná 219, 95193 Machulince |
| Uhradená suma s DPH: | 521,40 |
| Predmet: | Montáž a oprava el. inšt. |
| Faktúra PDF: | 202312018_659fbc81d7729.pdf |