Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 230661 |
| Dátum úhrady: | 18.12.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agrocambio s.r.o., SNP 1450, 90901 Skalica |
| Uhradená suma s DPH: | 168,00 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202312019_659fbce9d0e9b.pdf |