Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2400285 |
| Dátum úhrady: | 19.11.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | DIEMER s.r.o., Istebnícka 195, 91105 Trenčín |
| Uhradená suma s DPH: | 372,00 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 1416_6763c9fbdc774.pdf |