Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 76311/2023 |
| Dátum úhrady: | 11.12.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ONIO s.r.o., Vídeňská 101/119, 61900 Brno |
| Uhradená suma s DPH: | 170,00 |
| Predmet: | Materiál, doprava |
| Faktúra PDF: | 202312025_65a4f42fa0dca.pdf |