Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2023075 |
| Dátum úhrady: | 17.05.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ELINŠT - Ján Šebík, Hlavná 219, 95193 Machulince |
| Uhradená suma s DPH: | 221,12 |
| Predmet: | Oprava el.kotla Žikava |
| Faktúra PDF: | 202312035_65a4f77b20199.pdf |