Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20230619 |
| Dátum úhrady: | 11.04.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Hoof s.r.o., Hadovce 62, 94501 Komárno |
| Uhradená suma s DPH: | 302,00 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202312038_65a4f8984fb53.pdf |