Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2023063 |
| Dátum úhrady: | 10.01.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Juraj Ďatko, 95191 Hosťovce 27 |
| Uhradená suma s DPH: | 52,80 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 202312042_65a4fa3291ff4.pdf |