Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 230145 |
| Dátum úhrady: | 19.01.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agrotechna spol. s r.o., Hlavná 134, 95632 Rajčany |
| Uhradená suma s DPH: | 1240,80 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202312043_65a4fa8ea009c.pdf |