Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 23009 |
| Dátum úhrady: | 19.04.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | RAVENA s.r.o., Cintorínska 31, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 5080,32 |
| Predmet: | Nájomné za pôdu |
| Faktúra PDF: | 202312047_65a4fbba2ab51.pdf |