Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 23011 |
| Dátum úhrady: | 30.01.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | RAVENA s.r.o., Cintorínska 31, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 526,20 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 202312048_65a4fc0476da0.pdf |