Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 24218295 |
| Dátum úhrady: | 27.11.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 177,54 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 1446_6763d5e8cb833.pdf |