Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 253/2023 |
| Dátum úhrady: | 19.04.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Jozef Urbánek, Damborského 7, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 360,00 |
| Predmet: | Zabezpečovanie úloh PO, BOZP |
| Faktúra PDF: | 202312050_65a4fc7c933d2.pdf |