Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2023/047 |
| Dátum úhrady: | 14.05.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Juraj Franko HORSE DENTIST, Jedľová 254/14, 91105 Trenčín |
| Uhradená suma s DPH: | 1100,00 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 202312053_65a4fd896be01.pdf |