Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 102312063 |
| Dátum úhrady: | 15.01.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AURUS spol. s r.o., Trnavská 80, 82102 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 30,00 |
| Predmet: | Servisný zásah |
| Faktúra PDF: | 202312061_65a500ea78674.pdf |