Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 8341506380 |
| Dátum úhrady: | 18.01.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81752 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 72,89 |
| Predmet: | Telekomunikačné služby |
| Faktúra PDF: | 202312065_65a501f04c5a6.pdf |