Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2024100026 |
Dátum úhrady: | 15.01.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Vojtech Ďurkovič Pekáreň, SNP 127, 95618 Bošany |
Uhradená suma s DPH: | 108,44 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202312068_65b0c83242379.pdf |