Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 75/2024 |
| Dátum úhrady: | 09.12.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Zdenko Čerešník, Partizánska 68, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 72,00 |
| Predmet: | Oprava |
| Faktúra PDF: | 1465_6763ddb3df9b0.pdf |