Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 240538 |
| Dátum úhrady: | 09.12.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Jaroslav Oprala GARMONDNITRA, Tr. Andreja Hlinku 10, 94910 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 918,00 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 1468_6763df5930222.pdf |