Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 203/2024 |
| Dátum úhrady: | 18.12.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Jozef Urbánek, Damborského 7, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 360,00 |
| Predmet: | Zabezpečovanie úloh PO a BOZP |
| Faktúra PDF: | 1483_6780d376cfa5a.pdf |