Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 300243016 |
| Dátum úhrady: | 03.03.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 630,00 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 1485_6780d75b90a40.pdf |