Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 8361078817 |
| Dátum úhrady: | 22.01.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 9,14 |
| Predmet: | Vodné, stočné |
| Faktúra PDF: | 202312090_65b0cdf7cb4e1.pdf |