Späť na zoznam
Číslo faktúry:8361078817
Dátum úhrady:22.01.2024
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
Uhradená suma s DPH:9,14
Predmet:Vodné, stočné
Faktúra PDF:202312090_65b0cdf7cb4e1.pdf