Späť na zoznam
Číslo faktúry:8361078819
Dátum úhrady:22.01.2024
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
Uhradená suma s DPH:6,10
Predmet:Vodné, stočné
Faktúra PDF:202312091_65b0ce243bc08.pdf