Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 224240643 |
| Dátum úhrady: | 27.01.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROSERVIS spol. s r.o., Hadovská cesta 6, 94501 Komárno |
| Uhradená suma s DPH: | 320,64 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 1494_6780dd471033a.pdf |