Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 3102400059 |
| Dátum úhrady: | 10.01.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | TOP OFFICE s.r.o., Hlavná 922, 92501 Matúškovo |
| Uhradená suma s DPH: | 158,64 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202401015_65c4cf75dfdf2.pdf |