Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20230025 |
| Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AUTO-ASOS s.r.o., Hlavná 1161/277/A, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 116,46 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 202302034_6406f77cf12fc.pdf |