Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 600278 |
| Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201 |
| Uhradená suma s DPH: | 843,36 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202302035_6406f7c4488cd.pdf |