Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 240322 |
| Dátum úhrady: | 18.12.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Pneuservis GAJDOŠ s.r.o., Hlavná 75, 95195 Obyce |
| Uhradená suma s DPH: | 340,30 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 1512_6780ea248a4c9.pdf |