Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 142024 |
| Dátum úhrady: | 13.12.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ALNUS - Ing.Karol kováč, Hlavná 263, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 528,00 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 1552_6780ed18f1a6a.pdf |