Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2402000399 |
| Dátum úhrady: | 16.12.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROTRADE GROUP spol. s r.o.,Šafárikova 124, 04801 Rožňava |
| Uhradená suma s DPH: | 44400,00 |
| Predmet: | Kultivátor |
| Faktúra PDF: | 1528_6781144273b5d.pdf |