Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 4230233 |
| Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | MOGER s.r.o., 95843 Krásno 155 |
| Uhradená suma s DPH: | 49,26 |
| Predmet: | Pracovné odevy |
| Faktúra PDF: | 202302037_6406f857babeb.pdf |