Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 24621347 |
| Dátum úhrady: | 25.11.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | HARKO s.r.o., Trávnik 140, 76701 Kroměříž |
| Uhradená suma s DPH: | 34,80 |
| Predmet: | Materiál, preprava |
| Faktúra PDF: | 1533_678117810de9f.pdf |