Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 242000091 |
| Dátum úhrady: | 16.12.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | LUKASTAV SK s.r.o., 95194 Hostie 328 |
| Uhradená suma s DPH: | 4450,25 |
| Predmet: | Stavebné práce |
| Faktúra PDF: | 1535_6781180269270.pdf |