Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 240123 |
| Dátum úhrady: | 31.03.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agrotechna spol. s r.o., Hlavná 134, 956 32 Rajčany |
| Uhradená suma s DPH: | 4242,48 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 1536_6781185ba49a1.pdf |