Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2405004411 |
| Dátum úhrady: | 19.03.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROTRADE GROUP spol. s r.o.,Šafárikova 124, 04801 Rožňava |
| Uhradená suma s DPH: | 2241,25 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 1545_67811ff6aa2a7.pdf |