Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 101242881 |
| Dátum úhrady: | 18.12.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | EMATECH s.r.o., Piešťanská 3/3, 95605 Radošina |
| Uhradená suma s DPH: | 390,64 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 1550_6781246f9f464.pdf |