Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 101242883 |
| Dátum úhrady: | 31.03.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | EMATECH s.r.o., Piešťanská 3/3, 95605 Radošina |
| Uhradená suma s DPH: | 954,00 |
| Predmet: | Práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 1551_678124b269903.pdf |