Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 202300179 |
| Dátum úhrady: | 03.03.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | DANA K s.r.o., 95192 Lovce 210 |
| Uhradená suma s DPH: | 104,13 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202302039_6406f8c58aaf8.pdf |