Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 12024 |
| Dátum úhrady: | 12.05.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Igor Šulek, Hlavná 173, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 3564,00 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 1558_6790ea12597b2.pdf |