Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 24200202 |
| Dátum úhrady: | |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | PROUNION a.s., Radlinského 11, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 10938,00 |
| Predmet: | Projektový manažment |
| Faktúra PDF: | 1579_67a08793359f8.pdf |