Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 10230066 |
| Dátum úhrady: | 22.02.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | FONTANA a.s., Mokraď 498, 02601 Dolný Kubín |
| Uhradená suma s DPH: | 292,68 |
| Predmet: | Materiál, poštovné |
| Faktúra PDF: | 202302044_6409acbb9a106.pdf |