Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2405004569 |
| Dátum úhrady: | 31.12.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROTRADE GROUP spol. s r.o.,Šafárikova 124, 04801 Rožňava |
| Uhradená suma s DPH: | - 78,82 |
| Predmet: | Dobropis |
| Faktúra PDF: | 1604_67a08f300301d.pdf |