Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 240361 |
| Dátum úhrady: | 24.02.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Pneuservis GAJDOŠ s.r.o., Hlavná 75, 95195 Obyce |
| Uhradená suma s DPH: | 281,60 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 1606_67a08fb293704.pdf |